目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2024年度主要工作完成情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算支出决算表
十一、国有资本经营预算支出决算表
十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
十三、政府采购支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
一）负责宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行上级决议、决定。以构建简约高效的基层管理体制，推动基层治理体系和治理能力现代化为目标，研究决定本镇经济社会发展、村镇建设、公共服务、社会管理等方面的重大问题并组织实施。
（二）负责党建、纪检监察、宣传、精神文明建设、组织人事、机构编制、人大、政协联络和统战工作。指导协调工会、共青团、妇联、人民武装工作。
（三）负责优化经济发展环境，推动经济发展方式转变和结构优化调整，加强经济发展的统筹协调。负责科技、安全生产和生态环境保护工作以及引导和扶持各类经济组织的发展。
（四）负责社会治安综合治理工作。做好法治建设、综合治理、网格管理、人民调解及外来人口管理工作。
（五）负责规划管理、建设工作。做好动迁安置、建设管理工作。负责实施乡村振兴战略，推进现代农业、农村改革和新农村建设。
（六）负责社会事业工作。探索创新基层社会服务管理工作体制机制，负责指导村民自治和社区建设工作。做好教育、卫生健康、人口计生、人力资源和社会保障、医疗保障、民政、残联、文化、体育、旅游、退役军人事务等工作。
（七）负责镇财务、审计以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。
（八）负责统筹协调区域内行政审批服务执法力量等相关工作，根据镇行政权力清单，依法履行审批服务和综合行政执法职责，做好监督检查等事中事后监管工作。
（九）负责本级集成管理指挥中心的指挥调度、运行管理、监督考核工作，与市级综合指挥平台数据共享、互联互通、协调联动。
（十）承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政和人大办公室、党建工作办公室、政法和社会事业办公室(退役军人服务站）、经济发展和建设办公室、财政和资产管理办公室（财政分局）、农业农村工作办公室、综合行政执法和应急管理办公室、便民服务中心。本部门无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总决算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：镇江市丹徒区谷阳镇人民政府，镇江市丹徒区谷阳镇政法和社会事业局，镇江市丹徒区谷阳镇综合服务中心。
三、2024年度主要工作完成情况
一年来，我们聚力强产业、增动能，综合实力显著增强。全镇上下知压加压、克难奋进，全力以赴拼经济、稳增长，全年谷阳镇高新园共同完成财税5.53亿元，同比增涨8%，占全区39.2%；规上工业总产值227.24亿元，同比增涨6.6%，占全区39.4%；固定资产投资20.43亿元，同比增涨34.5%，占全区21.3%；工业应税销售220.5亿元，同比增涨2%，占全区36%，科技、人才等指标在全区占比靠前，整体经济发展势头强劲、动能充足。始终坚持产业强镇、融合发展导向，千方百计推动土地、项目、资金等资源要素向园区聚集，服务省级高新区创建；有效保障海优威、阿哩香等园区重点项目落地建设；扎实围绕晋工、领先电子等地块推动存量资源盘活，全年盘活存量土地20亩、厂房1.5万㎡；深入开展“一线解难”助企走访行动，帮助企业解决问题110件；全面加速新旧动能接续替代。持之以恒推动城乡产业均衡发展，严守耕地红线，整改耕地“非农化”“非粮化”500亩，完成1500亩高标准农田建设，粮食种植面积、总产、单产实现三连增，村集体经营性收入平均增幅14%以上，扎实推进笔刷绿岛项目绿色化、智能化2.0版本升级，第一台全自动浸漆装置投入使用；全镇农业现代化水平稳步提高，村集体经济发展态势良好，传统产业改造提升成效显著。
一年来，我们聚力提品质、优环境，生态底色不断擦亮。强化“四铁”作风，全力以赴抓好中央环保督察5个交办件整改，动真碰硬完成环保反馈问题整改28件，常态化抓实堆场扬尘、农路积尘、垃圾焚烧、秸秆禁烧、固废倾倒等监管工作；深入推进路域环境综合整治，以老312国道、346国道、恒顺大道陆村段3条主要道路为重点，联合相关部门开展“集中整”行动，整改完成非法标识、道路破损、路灯缺损、非法种植等问题250多处；聚焦农村人居环境管护短板，集中整治湖山新村、城南人家等失管小区，成功打造镇南曾韩、莱村彭桥、华村前韦等示范节点。
一年来，我们聚力惠民生、办实事，民生福祉持续增进。紧盯民生安全，深入推进“4+5”安全生产重点工作，224家企业单位2178个点位完成智慧消防建设，18个“厂中厂”一键报警全覆盖，扎实推进粉尘涉爆、生产型企业、“园中园”企业、居民住宅小区、拆牌破网5大专项整治行动，整改问题隐患1563项。紧盯群众“急难愁盼”，扎实推进各项民生实事，新增110个集镇停车位超额完成目标，湖心河及芝麻沟省级生态河道建设、集镇污水管网支管网建设、恒顺大道陆村段环境提升工程、智慧消防建设顺利完成，完成改厕903户，化解安置房138套，认真兑现民生承诺。紧盯社会事业均衡发展，完成湖马村农村养老互助睦邻点改造提升，联合市体育局共建“乒乓球训练基地”“柔道训练基地”，打造全区四星级退役军人服务站示范点，新增健身广场2个，开展各类文化惠民活动12场，成功入选全国2025年春季“村晚”示范展示点。
一年来，我们聚力转作风、强效能，城乡治理更加稳健。坚持网格融合联动工作机制，扎实推动大数据平台、警网、政府热线融合，全年联动处理化解矛盾80余件，12345热线工单受理办结2000余条，有效防范化解领先电子清算等群体性事件；深入开展警网融合防电信诈骗行动，发现整改各类消防及治安隐患31起，全力打击各类违法犯罪，切实保障一方平安稳定。深入推进法治政府建设，依法接受党内监督、人大监督，认真办好人大代表议案建议，依法行政水平不断提高，创成社会治理现代化先进镇。同时，积极支持工会、共青团、人民武装、对口协作、民族宗教、慈善、残联等工作取得新成绩新进步。
在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前谷阳经济社会发展正处在“爬坡过坎、滚石上山”的关键阶段，我们自身发展还面临不少困难和问题：经济发展内外部形势复杂严峻，全面深化改革的任务压力依然较重，城乡产业结构相对传统单一，发展新质生产力有待进一步探索，绿色转型之路任重道远，城镇功能配套和服务品质还存在短板，基层社会治理还存在薄弱环节，等等。对此，我们将高度重视，坚决采取有力措施，在下一阶段工作中认真加以解决。
第二部分
镇江市丹徒区谷阳镇人民政府
2024年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
||||
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公开01表 |
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部门名称：镇江市丹徒区谷阳镇人民政府 |
金额单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
4,038.02 |
一、一般公共服务支出 |
729.62 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
23.20 |
二、外交支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
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|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
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|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
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六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
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|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
286.46 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
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|
十、节能环保支出 |
151.85 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
55.00 |
|
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|
十二、农林水支出 |
2,426.22 |
|
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|
|
十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
|
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
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|
十九、住房保障支出 |
412.07 |
|
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|
二十、粮油物资储备支出 |
|
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|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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|
二十三、其他支出 |
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|
二十四、债务还本支出 |
|
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|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
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|
本年收入合计 |
4,061.22 |
本年支出合计 |
4,061.22 |
|
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
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|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
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|
|
|
总计 |
4,061.22 |
总计 |
4,061.22 |
|
注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 |
|||||||||
|
|
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|
公开02表 |
|||
|
部门名称：镇江市丹徒区谷阳镇人民政府 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
财政专户管理教育收费 |
事业收入（不含专户管理教育收费） |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
合计 |
4,061.22 |
4,061.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
729.62 |
729.62 |
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
729.62 |
729.62 |
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
729.62 |
729.62 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
286.46 |
286.46 |
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
123.00 |
123.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2080805 |
义务兵优待 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
93.00 |
93.00 |
|
|
|
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|
20810 |
社会福利 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
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|
2081002 |
老年福利 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
143.46 |
143.46 |
|
|
|
|
|
|
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
143.46 |
143.46 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
151.85 |
151.85 |
|
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
58.00 |
58.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2110302 |
水体 |
58.00 |
58.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
93.85 |
93.85 |
|
|
|
|
|
|
|
2110401 |
生态保护 |
93.85 |
93.85 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
55.00 |
55.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
31.80 |
31.80 |
|
|
|
|
|
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
26.80 |
26.80 |
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
23.20 |
23.20 |
|
|
|
|
|
|
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
23.20 |
23.20 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
2,426.22 |
2,426.22 |
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
2,120.65 |
2,120.65 |
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
1,002.38 |
1,002.38 |
|
|
|
|
|
|
|
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
248.27 |
248.27 |
|
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
870.00 |
870.00 |
|
|
|
|
|
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|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130505 |
生产发展 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
173.82 |
173.82 |
|
|
|
|
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
73.82 |
73.82 |
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21309 |
目标价格补贴 |
51.75 |
51.75 |
|
|
|
|
|
|
|
2130999 |
其他目标价格补贴 |
51.75 |
51.75 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
412.07 |
412.07 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
412.07 |
412.07 |
|
|
|
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|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
251.47 |
251.47 |
|
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
160.60 |
160.60 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表 |
|||||||
|
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|
公开03表 |
||
|
部门名称：镇江市丹徒区谷阳镇人民政府 |
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
合计 |
4,061.22 |
2,144.07 |
1,917.15 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
729.62 |
729.62 |
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
729.62 |
729.62 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
729.62 |
729.62 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
286.46 |
|
286.46 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
123.00 |
|
123.00 |
|
|
|
|
2080805 |
义务兵优待 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
93.00 |
|
93.00 |
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
2081002 |
老年福利 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
143.46 |
|
143.46 |
|
|
|
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
143.46 |
|
143.46 |
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
151.85 |
|
151.85 |
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
58.00 |
|
58.00 |
|
|
|
|
2110302 |
水体 |
58.00 |
|
58.00 |
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
93.85 |
|
93.85 |
|
|
|
|
2110401 |
生态保护 |
93.85 |
|
93.85 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
55.00 |
|
55.00 |
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
31.80 |
|
31.80 |
|
|
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
26.80 |
|
26.80 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
23.20 |
|
23.20 |
|
|
|
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
23.20 |
|
23.20 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
2,426.22 |
1,002.38 |
1,423.84 |
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
2,120.65 |
1,002.38 |
1,118.27 |
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
1,002.38 |
1,002.38 |
|
|
|
|
|
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
248.27 |
|
248.27 |
|
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
870.00 |
|
870.00 |
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
80.00 |
|
80.00 |
|
|
|
|
2130505 |
生产发展 |
80.00 |
|
80.00 |
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
173.82 |
|
173.82 |
|
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
73.82 |
|
73.82 |
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
|
21309 |
目标价格补贴 |
51.75 |
|
51.75 |
|
|
|
|
2130999 |
其他目标价格补贴 |
51.75 |
|
51.75 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
412.07 |
412.07 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
412.07 |
412.07 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
251.47 |
251.47 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
160.60 |
160.60 |
|
|
|
|
注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||
|
部门名称：镇江市丹徒区谷阳镇人民政府 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项 目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
||||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
4,038.02 |
一、一般公共服务支出 |
729.62 |
729.62 |
|
|
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
23.20 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
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|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
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|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
286.46 |
286.46 |
|
|
|||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十、节能环保支出 |
151.85 |
151.85 |
|
|
|||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
55.00 |
31.80 |
23.20 |
|
|||
|
|
|
十二、农林水支出 |
2,426.22 |
2,426.22 |
|
|
|||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
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|
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|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
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|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
412.07 |
412.07 |
|
|
|||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|||
|
本年收入合计 |
4,061.22 |
本年支出合计 |
4,061.22 |
4,038.02 |
23.20 |
|
|||
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
总计 |
4,061.22 |
总计 |
4,061.22 |
4,038.02 |
23.20 |
|
|||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款支出决算表（功能科目） |
||||
|
|
|
公开05表 |
||
|
部门名称：镇江市丹徒区谷阳镇人民政府 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
4,061.22 |
2,144.07 |
1,917.15 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
729.62 |
729.62 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
729.62 |
729.62 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
729.62 |
729.62 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
286.46 |
|
286.46 |
|
20808 |
抚恤 |
123.00 |
|
123.00 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
30.00 |
|
30.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
93.00 |
|
93.00 |
|
20810 |
社会福利 |
20.00 |
|
20.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
20.00 |
|
20.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
143.46 |
|
143.46 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
143.46 |
|
143.46 |
|
211 |
节能环保支出 |
151.85 |
|
151.85 |
|
21103 |
污染防治 |
58.00 |
|
58.00 |
|
2110302 |
水体 |
58.00 |
|
58.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
93.85 |
|
93.85 |
|
2110401 |
生态保护 |
93.85 |
|
93.85 |
|
212 |
城乡社区支出 |
55.00 |
|
55.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
31.80 |
|
31.80 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
5.00 |
|
5.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
26.80 |
|
26.80 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
23.20 |
|
23.20 |
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
23.20 |
|
23.20 |
|
213 |
农林水支出 |
2,426.22 |
1,002.38 |
1,423.84 |
|
21301 |
农业农村 |
2,120.65 |
1,002.38 |
1,118.27 |
|
2130104 |
事业运行 |
1,002.38 |
1,002.38 |
|
|
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
248.27 |
|
248.27 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
870.00 |
|
870.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
80.00 |
|
80.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
80.00 |
|
80.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
173.82 |
|
173.82 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
73.82 |
|
73.82 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
100.00 |
|
100.00 |
|
21309 |
目标价格补贴 |
51.75 |
|
51.75 |
|
2130999 |
其他目标价格补贴 |
51.75 |
|
51.75 |
|
221 |
住房保障支出 |
412.07 |
412.07 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
412.07 |
412.07 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
251.47 |
251.47 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
160.60 |
160.60 |
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款基本支出决算表（经济科目） |
||||
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门名称：镇江市丹徒区谷阳镇人民政府 |
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
财政拨款基本支出 |
|||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
2,144.07 |
2,030.37 |
113.70 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,808.32 |
1,808.32 |
|
|
30101 |
基本工资 |
343.96 |
343.96 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
579.13 |
579.13 |
|
|
30103 |
奖金 |
126.06 |
126.06 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
235.42 |
235.42 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
128.23 |
128.23 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
61.68 |
61.68 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
64.51 |
64.51 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
10.34 |
10.34 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.52 |
7.52 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
251.47 |
251.47 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
113.70 |
|
113.70 |
|
30201 |
办公费 |
51.60 |
|
51.60 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
4.47 |
|
4.47 |
|
30206 |
电费 |
28.56 |
|
28.56 |
|
30207 |
邮电费 |
8.46 |
|
8.46 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
1.60 |
|
1.60 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
15.00 |
|
15.00 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
222.05 |
222.05 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
186.98 |
186.98 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
26.68 |
26.68 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
8.39 |
8.39 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算支出决算表（功能科目） |
||||
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门名称：镇江市丹徒区谷阳镇人民政府 |
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
4,038.02 |
2,144.07 |
1,893.95 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
729.62 |
729.62 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
729.62 |
729.62 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
729.62 |
729.62 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
286.46 |
|
286.46 |
|
20808 |
抚恤 |
123.00 |
|
123.00 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
30.00 |
|
30.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
93.00 |
|
93.00 |
|
20810 |
社会福利 |
20.00 |
|
20.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
20.00 |
|
20.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
143.46 |
|
143.46 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
143.46 |
|
143.46 |
|
211 |
节能环保支出 |
151.85 |
|
151.85 |
|
21103 |
污染防治 |
58.00 |
|
58.00 |
|
2110302 |
水体 |
58.00 |
|
58.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
93.85 |
|
93.85 |
|
2110401 |
生态保护 |
93.85 |
|
93.85 |
|
212 |
城乡社区支出 |
31.80 |
|
31.80 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
31.80 |
|
31.80 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
5.00 |
|
5.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
26.80 |
|
26.80 |
|
213 |
农林水支出 |
2,426.22 |
1,002.38 |
1,423.84 |
|
21301 |
农业农村 |
2,120.65 |
1,002.38 |
1,118.27 |
|
2130104 |
事业运行 |
1,002.38 |
1,002.38 |
|
|
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
248.27 |
|
248.27 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
870.00 |
|
870.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
80.00 |
|
80.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
80.00 |
|
80.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
173.82 |
|
173.82 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
73.82 |
|
73.82 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
100.00 |
|
100.00 |
|
21309 |
目标价格补贴 |
51.75 |
|
51.75 |
|
2130999 |
其他目标价格补贴 |
51.75 |
|
51.75 |
|
221 |
住房保障支出 |
412.07 |
412.07 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
412.07 |
412.07 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
251.47 |
251.47 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
160.60 |
160.60 |
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算基本支出决算表（经济科目） |
||||
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公开08表 |
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部门名称：镇江市丹徒区谷阳镇人民政府 |
金额单位：万元 |
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项 目 |
一般公共预算财政拨款基本支出 |
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经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
2,144.07 |
2,030.37 |
113.70 |
|
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301 |
工资福利支出 |
1,808.32 |
1,808.32 |
|
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30101 |
基本工资 |
343.96 |
343.96 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
579.13 |
579.13 |
|
|
30103 |
奖金 |
126.06 |
126.06 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
235.42 |
235.42 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
128.23 |
128.23 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
61.68 |
61.68 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
64.51 |
64.51 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
10.34 |
10.34 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.52 |
7.52 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
251.47 |
251.47 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
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302 |
商品和服务支出 |
113.70 |
|
113.70 |
|
30201 |
办公费 |
51.60 |
|
51.60 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
4.47 |
|
4.47 |
|
30206 |
电费 |
28.56 |
|
28.56 |
|
30207 |
邮电费 |
8.46 |
|
8.46 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
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30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
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30217 |
公务接待费 |
1.60 |
|
1.60 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
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|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
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30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
15.00 |
|
15.00 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
222.05 |
222.05 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
186.98 |
186.98 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
26.68 |
26.68 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
8.39 |
8.39 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
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|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
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307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表 |
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公开09表 |
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|
部门名称：镇江市丹徒区谷阳镇人民政府 |
金额单位：万元 |
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|
预算数 |
决算数 |
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|
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
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|
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||||||
|
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
相关统计数：
|
项目 |
统计数 |
项目 |
统计数 |
|
因公出国（境）团组数(个) |
0 |
因公出国（境）人次数(人) |
0 |
|
公务用车购置数(辆) |
0 |
公务用车保有量(辆) |
0 |
|
国内公务接待批次(个) |
32 |
国内公务接待人次(人) |
661 |
|
国（境）外公务接待批次(个) |
0 |
国（境）外公务接待人次(人) |
0 |
|
召开会议次数(个) |
0 |
参加会议人次(人) |
0 |
|
组织培训次数(个) |
0 |
参加培训人次(人) |
0 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算支出决算表 |
||||
|
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|
|
公开10表 |
|
|
部门名称：镇江市丹徒区谷阳镇人民政府 |
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
23.20 |
|
23.20 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
23.20 |
|
23.20 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
23.20 |
|
23.20 |
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
23.20 |
|
23.20 |
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算支出决算表 |
||||
|
|
|
|
公开11表 |
|
|
部门名称：镇江市丹徒区谷阳镇人民政府 |
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。
|
财政拨款机关运行经费支出决算表 |
||
|
|
公开12表 |
|
|
部门名称：镇江市丹徒区谷阳镇人民政府 |
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
机关运行经费支出决算 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
合计 |
51.60 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
51.60 |
|
30201 |
办公费 |
20.00 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
30205 |
水费 |
1.00 |
|
30206 |
电费 |
15.00 |
|
30207 |
邮电费 |
|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
30211 |
差旅费 |
4.00 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
1.60 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
30228 |
工会经费 |
10.00 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
399 |
其他支出 |
|
注：“机关运行经费” 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府采购支出决算表 |
|||
|
|
|
|
公开13表 |
|
部门名称：镇江市丹徒区谷阳镇人民政府 |
单位：万元 |
||
|
项目 |
金 额 |
||
|
一、政府采购支出合计 |
|
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|
（一）政府采购货物支出 |
|
||
|
（二）政府采购工程支出 |
|
||
|
（三）政府采购服务支出 |
|
||
|
二、政府采购授予中小企业合同金额 |
|
||
|
其中：授予小微企业合同金额 |
|
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注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。
本部门无政府采购支出决算，故本表为空。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出决算总计4,061.22万元。与上年相比，收、支总计各增加5.2万元，增长0.13%。其中：
（一）收入决算总计4,061.22万元。包括：
1.本年收入决算合计4,061.22万元。与上年相比，增加5.2万元，增长0.13%，变动原因：人员工资晋升。
2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算数相同。
3.年初结转和结余0万元。与上年决算数相同。
（二）支出决算总计4,061.22万元。包括：
1.本年支出决算合计4,061.22万元。与上年相比，增加5.2万元，增长0.13%，变动原因：人员工资晋升。
2.结余分配0万元。与上年决算数相同。
3.年末结转和结余0万元。与上年决算数相同。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入决算合计4,061.22万元，其中：财政拨款收入4,061.22万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费0万元，占0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出决算合计4,061.22万元，其中：基本支出2,144.07万元，占52.79%；项目支出1,917.15万元，占47.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出决算总计4,061.22万元。与上年相比，收、支总计各增加5.2万元，增长0.13%，变动原因：人员工资晋升。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。
2024年度财政拨款支出决算4,061.22万元，占本年支出合计的100%。与2024年度财政拨款支出年初预算3,292.07万元相比，完成年初预算的123.36%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）
政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算684.62万元，支出决算729.62万元，完成年初预算的106.57%。决算数与年初预算数的差异原因：工资晋升、社保基数调整。
（二）社会保障和就业支出（类）
1.抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算30万元，支出决算30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。
2.抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算93万元，支出决算93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。
3.社会福利（款）老年福利（项）。年初预算20万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。
4.残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算180万元，支出决算143.46万元，完成年初预算的79.7%。决算数与年初预算数的差异原因：该专项总补贴金额减少，乡镇配套资金相应减少。
（三）节能环保支出（类）
1.污染防治（款）水体（项）。年初预算0万元，支出决算58万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：该资金为上级补助收入。
2.自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算0万元，支出决算93.85万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：该资金为上级补助收入。
（四）城乡社区支出（类）
1.城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：该资金为上级补助收入。
2.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算26.8万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：该资金为上级补助收入。
3.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算0万元，支出决算23.2万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：该资金为上级基金收入。
（五）农林水支出（类）
1.农业农村（款）事业运行（项）。年初预算902.38万元，支出决算1,002.38万元，完成年初预算的111.08%。决算数与年初预算数的差异原因：工资晋升、社保基数调整。
2.农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算0万元，支出决算248.27万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：该资金为上级补助收入。
3.农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算870万元，支出决算870万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。
4.巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算80万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：该资金为上级补助收入。
5.农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算0万元，支出决算73.82万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：该资金为上级补助收入。
6.农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算100万元，支出决算100万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。
7.目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。年初预算0万元，支出决算51.75万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：该资金为上级补助收入。
（六）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算251.47万元，支出决算251.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算160.6万元，支出决算160.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出决算2,144.07万元，其中：
（一）人员经费2,030.37万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。
（二）公用经费113.7万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费。
七、一般公共预算支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算4,038.02万元。与上年相比，减少18万元，减少0.44%，变动原因：补助收入减少，导致支出略有下降。
八、一般公共预算基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,144.07万元，其中：
（一）人员经费2,030.37万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。
（二）公用经费113.7万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费。
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算1.6万元（其中：一般公共预算支出1.6万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年决算数相同。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出1.6万元，占“三公”经费的100%。2024年度财政拨款“三公”经费支出预算1.6万元（其中：一般公共预算支出1.6万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
1．因公出国（境）费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行维护费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：
（1）公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。
（2）公务用车运行维护费支出决算0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
3．公务接待费支出预算1.6万元（其中：一般公共预算支出1.6万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算1.6万元（其中：一般公共预算支出1.6万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出1.6万元，接待32批次，661人次，开支内容：谷阳公务接待；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。
（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。
2024年度财政拨款会议费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2024年度全年召开会议0个，参加会议0人次。
（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。
2024年度财政拨款培训费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2024年度全年组织培训0个，组织培训0人次。
十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算23.2万元。与上年相比，增加23.2万元（上年决算数为0万元，无法计算增减比率），变动原因：上级基金收入增加。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明
2024年度机关运行经费支出决算51.6万元（其中：一般公共预算支出51.6万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，增加13.85万元，增长36.69%，变动原因：2023年度由于财力受限没有足额编制公用经费，2024年度足额编制公用经费。
十三、政府采购支出决算情况说明
2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
十四、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备0台（套）。
十五、预算绩效评价工作开展情况
2024年度，本部门共7个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计1,256.46万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。
本部门组织所属单位共对上年度已实施完成的0个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门组织所属单位共开展0项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计0万元。
本部门共7个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计1,256.46万元；本部门未开展部门整体支出部门评价，涉及财政性资金0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
十九、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
二十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)：反映用于义务兵优待方面的支出。
二十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。
二十二、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。
二十三、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。
二十四、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
二十五、节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。
二十六、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。
二十七、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
二十八、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。
二十九、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
三十、农林水支出(类)农业农村(款)稳定农民收入补贴(项)：反映政府用于耕地地力保护补贴以及为稳定增加农民收入给予的补贴。
三十一、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
三十二、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
三十三、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
三十四、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
三十五、农林水支出(类)目标价格补贴(款)其他目标价格补贴(项)：反映除上述项目以外的其他农产品目标价格补贴支出。
三十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
