谷阳镇2025年财政预算执行情况和
2026年财政预算草案的报告
——2026年3月25日在镇五届人民代表大会
第十次会议上
谷阳镇财政和资产管理办公室
各位代表：
受镇人民政府委托，现将谷阳镇2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案报告如下，请予审议。
2025年财政预算执行情况
2025年，全镇财政工作紧紧围绕镇党委、政府高质量发展的要求，坚持以“稳”为总基调，立足财政职责，严格控制和合理安排支出，强化财政监督，财政运行总体平稳，重点支出保障有力，有效保障了各项事业有序发展。
一、财政预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
全年完成一般公共预算收入9325万元，完成年初区下达任务数的103.61%。
全年一般公共预算支出年初预算数为3596.92万元，调整预算数为3813.85万元，全年完成一般公共预算支出4760.69万元（镇本级支出3813.85万元，上级专项支出946.84万元）。其中：
1.一般公共服务支出655.95万元；
2.文化旅游体育与传媒支出1.54万元；
3.社会保障和就业支出701.07万元；
4.卫生健康支出104.41万元；
5.节能环保支出50万元
6.城乡社区支出40万元；
7.农林水支出2734.4万元；
8.住房保障支出473.32万元。
另外，教师人员经费、派出所人员经费、卫生院人员绩效、兽医站人员经费、水利站人员经费、农村低保、城乡居民基本医疗保险、农业保险、农村物价补贴、校车运营补贴、公交运营补贴等费用已上划区财政，不列入其中。
政府性基金预算执行情况
2025年全镇政府性基金预算收入44.7万元，政府性基金预算支出44.7万元。
需要说明的是，在镇财政与区财政办理正式结算后，上述预算执行情况还会有一些变动，我们将请示镇党委、镇政府并向镇人大报告财政决算情况。
二、2025年财政主要工作
（一）全力组织收入，增强财政保障能力。财政收入是财政支出的前提，我们始终坚持实事求是、依法征收的原则，加强税收收入分析和监测，加大与税务部门的配合，努力保住存量、挖掘增量，注重收入收缴，做到各项税种应收尽收；积极与上级财政沟通争取各类专项资金，增强财政保障能力。
（二）优化财政支出结构，有效保障重点支出。坚持优结构、保重点、促发展的原则，继续保持过紧日子不放松，根据轻重缓急统筹协调资金，把“三保”放在财政支出的首要位置，切实保障基本民生、工资发放和机关运转。全年发放民生类补助资金773.37万元，对低收入家庭、困境儿童、重度残疾人、退役军人、五保供养对象等困难群体实施了各类救助。全年发放耕地地力保护补贴、稻谷补贴等涉农补贴资金304.92万元，较好地落实了各项惠农政策，并重点保障社会面小场所智慧消防建设、电动自行车室外充电桩建设、恒顺大道陆村段沿街立面出新工程、社区健身器材更新等民生实事工程有序开展，彰显城乡品质、增进民生福祉。
（三）科学管理，强化财政监督，着力推进重点领域、重点项目特别是专项资金的监督，确保资金安全、规范、高效运行，开展乡村振兴财政资金使用监管专项检查，村党组织书记、村民委员会主任报酬发放情况检查，完善老干部支部费用标准及报销管理制度等相关管理制度，加强了内控管理；继续对巡察反馈的个人往来款清欠不及时的问题加以整改，2025年收回财政资金5万元，我们将引以为戒，进一步规范加强财务管理。年初，按照上级部署，聘请第三方机构开展了资产清查工作；根据区政府“上审下”工作要求，对谷阳镇2024年财政收支情况进行自查，查找问题，积极应对。全年对9个项目实施绩效评价，涉及金额为1489.09万元。
2026年财政预算草案
一、预算安排的指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻各级财政经济工作会议要求，按照镇党委、政府的决策部署，牢固树立政府过紧日子的思想，将更多的财力用于保障和改善民生；坚持以更科学的管理、更有力的保障、更有效的防控、提升财政资金使用质效，以财政可持续运行支撑我镇经济社会高质量发展。
二、2026年财政预算草案
（一）一般公共预算草案
2026年，全镇一般公共预算收入安排9500万元；镇本级一般公共预算支出安排3631.56万元，具体安排如下：
1.一般公共服务支出618万元，占支出总额的17.02%；
2.社会保障和就业支出407.88万元，占支出总额的11.23%；
3.医疗卫生支出98.14万元，占支出总额的2.7%；
4.城乡社区支出40万元，占支出总额的1.1%；
5.农林水支出2071.11万元，占支出总额的57.03%；
6.住房保障支出396.43万元，占支出总额的10.92%。
需要说明的是，在实际执行中各种不确定因素较多，以上数据也会随相关政策做相应的调整，届时，我们将请示镇党委、镇政府并向镇人大主席团报告预算执行情况和建议调整方案。
三、2026年财政工作重点
2026年，我们将围绕上级财政部门和镇党委、政府工作部署，以服务全镇经济社会高质量发展为主线，坚持“量入为出、厉行节约”原则，强化统筹协调，优化支出结构，重点做好以下工作：
（一）努力促进财政增收。一是继续紧抓税收不放松，强化骨干税源培育，对原有骨干企业继续保持关注，确保原有税源的稳定，稳住收入增长基本面；二是及时掌握上级政策动向和资金投向，与各部门联动，找准政策结合点谋划储备项目，积极向上争取项目资金。
（二）确保支出平稳有序。完善能增能减，有保有压的支出机制，突出抓好“三保”资金保障，压减非急需、非刚性支出，调整标准过高支出，降低行政运行成本，优化支出结构，切实保障民生、社会事业等重点领域资金需求。
（三）提升管理防范风险。一是加强预算管理，预算编制执行坚持量入为出，收支平衡，突出重点，民生优先。二是加强财政监督管理，优化业务流程，严格资金拨付程序，严审报销手续。三是将绩效评价、资金监管工作整合开展，确保资金运行的安全。四是配合相关部门做好资产管理、盘活利用、处置工作。五是从严从实建队伍，加强干部理论学习和专业培训，锤炼过硬作风，提升队伍履职能力。
各位代表，2026年财政工作仍将面临诸多困难和挑战，我们将在镇党委、政府的坚强领导下，主动接受镇人大监督，认真听取意见建议，坚定信心，锐意进取，扎实工作，努力完成全年财政各项工作目标，为推动谷阳高质量发展提供坚实的财力支撑。
