2026年度镇江市丹徒区谷阳镇人民政府部门预算公开

目 录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

第三部分 2026年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职能

（一）负责宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行上级决议、决定。以构建简约高效的基层管理体制，推动基层治理体系和治理能力现代化为目标，研究决定本镇经济社会发展、村镇建设、公共服务、社会管理等方面的重大问题并组织实施。

（二）负责党建、纪检监察、宣传、精神文明建设、组织人事、机构编制、人大、政协联络和统战工作。指导协调工会、共青团、妇联、人民武装工作。

（三）负责优化经济发展环境，推动经济发展方式转变和结构优化调整，加强经济发展的统筹协调。负责科技、安全生产和生态环境保护工作以及引导和扶持各类经济组织的发展。

（四）负责社会治安综合治理工作。做好法治建设、综合治理、网格管理、人民调解及外来人口管理工作。

（五）负责规划管理、建设工作。做好动迁安置、建设管理工作。负责实施乡村振兴战略，推进现代农业、农村改革和新农村建设。

（六）负责社会事业工作。探索创新基层社会服务管理工作体制机制，负责指导村民自治和社区建设工作。做好教育、卫生健康、人口计生、人力资源和社会保障、医疗保障、民政、残联、文化、体育、旅游、退役军人事务等工作。

（七）负责镇财务、审计以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。

（八）负责统筹协调区域内行政审批服务执法力量等相关工作，根据镇行政权力清单，依法履行审批服务和综合行政执法职责，做好监督检查等事中事后监管工作。

（九）负责本级集成管理指挥中心的指挥调度、运行管理、监督考核工作，与市级综合指挥平台数据共享、互联互通、协调联动。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：党建工作办公室(组织员办公室)、政法和社会事业办公室(退役军人服务站、社会治理现代化指挥中心、社会治安综合治理中心、网格化服务管理中心）、经济发展和建设办公室、财政和资产管理办公室、农业农村工作办公室、综合行政执法和应急管理办公室、综合办公室、便民服务中心。本部门下属单位包括：镇江市丹徒区谷阳镇政法和社会事业局，镇江市丹徒区谷阳镇综合服务中心。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：镇江市丹徒区谷阳镇人民政府，镇江市丹徒区谷阳镇政法和社会事业局，镇江市丹徒区谷阳镇综合服务中心。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

1.聚焦发展，聚力提升综合实力，持续推动园镇融合发展取得新成效。坚持融合发展导向，放大联动发展叠加效应。切实把握省级高新区建设契机，全力配合园区做好重点产业项目建设服务保障，持续推动高新企业申报、“四上”企业培育，多措并举稳预期、促发展。系统推动各类要素资源的整合利用，加快优质资源向园区项目高效流动，为重大项目承载蓄势赋能。把握“十五五”规划契机，加快晋工、龙腾商业等资源盘活，创新农村闲置资源盘活路径，持续优化资源配置。高效统筹产业发展与城乡融合，进一步推动传统笔刷产业向绿色化、智能化转型升级，统筹发展科技农业、品牌农业项目，积极打造功能集成、业态融合的三山新市镇，持续放大融合发展优势。

2.聚焦生态，聚力优化城乡环境，持续推动城乡环境品质展现新面貌。持续深入打好污染防治攻坚战，抓好突出生态环境问题整改，常态化开展督察交办问题“回头看”。扎实推进大气污染防治“五大行动”，持续聚焦“一园三行业”，对全镇笔刷企业开展“回头看”，“一企一策”制定方案，扎实推进再整治再提升；强化重度污染天气管控，持续深化VOCs、裸土、扬尘动态监管，保障空气环境质量。坚持“一河一策”压实治水责任，动态消除劣V类水体和黑臭水体，打造中心河、朝阳河、跃进河“风景线”，推动上下湖开展生态化养殖，逐步实施水系重塑、景观提升，同步配合抓好大运河沿线环境排查整治、苏南运河“三改二”航道疏浚。持续优化农村人居环境，常态化抓好农村垃圾清理、农房改善、秸秆禁烧等重点任务，争创宜居宜业和美乡村1个，巩固美丽乡村风貌。

3.聚焦民生，聚力办好群众实事，持续推动宜居宜业家园绘就新图景。多措并举增进民生福祉，紧盯群众“急难愁盼”，持续推进安置房历史遗留问题化解，加快补齐基础设施、城乡环境等存在的短板，切实守好安全生产、耕地保护等底线红线。持续统筹社会事业发展，做好高校毕业生就业情况调查，持续推进困难群体帮扶，巩固脱贫攻坚成果；逐步优化公共服务供给，完善基层药品供应保障体系，加快推进胃肠中心建设，改造提升村镇养老服务设施，实施中小学幼儿园消险工程，推动配合丹徒高级中学做强江苏省乒乓球基地，做优“理响谷阳•稻谷熟了”文化品牌，积极开展各类文化惠民活动，加强殡葬设施规范化管理，持续提升宜居宜业获得感。

4.聚焦安全，聚力强化治理效能，持续推动基层社会治理再上新台阶。牢固树立安全发展理念，打好安全生产治本攻坚三年行动收官战，扎实推进安全生产“六化”建设，持续推进智慧消防提质扩面，强化风险预警、防控协同和应急处置能力，坚决防范较大以上安全事故。深入推进信访法治化建设，扎实抓好“多网融合”改革，充实基层法治队伍力量，完善镇、村、公安联动机制，积极化解信访积案。完善“全域快反”“警舆同处”工作机制，常态化开展扫黑除恶斗争，积极做好反诈、矛盾排查化解，严厉打击各类违法犯罪活动，持续推进金融风险防范和化解，维护社会和谐稳定。

5.聚焦作风，聚力政府自身建设，持续推动政府依法行政展现新作为。坚定树牢正确政绩观，践行为民服务之本，在抓落实、保民生、促发展上用心用力，扎实办好民生实事，高标准高质量办理代表意见建议。坚持把担当实干作为政府工作主旋律，强化依法行政的法治思维，善用科学方法聚合力，集中资源力量解难题。坚持政府过“紧日子”，精打细算优化支出结构，加强财政资金使用、工程项目建设等重点领域监管，自觉接受人民监督、人大监督和政协民主监督。坚决恪守纪律规矩，力戒形式主义、为基层减负，规范用权、廉洁从政。

各位代表！星光不问赶路人，时光不负有心人。展望“十五五”，宏伟蓝图已经绘就，前行道路充满希望。让我们紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，万众一心、砥砺前行，奋力实现全年经济社会发展目标任务，确保“十五五”开好局、起好步！

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

2026年度

镇江市丹徒区谷阳镇人民政府

部门预算表

公开01表
收支总表
部门：镇江市丹徒区谷阳镇人民政府			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目		预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,631.56	一、一般公共服务支出		618.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出		407.88
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出		98.14
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出		40.00
		十三、农林水支出		2,071.11
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出		396.43
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	3,631.56	本年支出合计		3,631.56
上年结转结余		年终结转结余
收入总计	3,631.56	支出总计		3,631.56

公开02表

收入总表

部门：镇江市丹徒区谷阳镇人民政府

单位：万元

部门代码

部门名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业 收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他 收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位 资金

合计

3,631.56

3,631.56

3,631.56

001

镇江市丹徒区谷阳镇人民政府

3,631.56

3,631.56

3,631.56

001001

镇江市丹徒区谷阳镇人民政府

2,324.15

2,324.15

2,324.15

001002

镇江市丹徒区谷阳镇政法和社会事业局

200.00

200.00

200.00

001003

镇江市丹徒区谷阳镇综合服务中心

1,107.41

1,107.41

1,107.41

公开03表
支出总表
部门：镇江市丹徒区谷阳镇人民政府						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		3,631.56	2,041.56	1,590.00
201	一般公共服务支出	618.00	618.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	618.00	618.00
2010301	行政运行	618.00	618.00
208	社会保障和就业支出	407.88	207.88	200.00
20805	行政事业单位养老支出	207.88	207.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.58	138.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.30	69.30
20808	抚恤	20.00		20.00
2080805	义务兵优待	10.00		10.00
2080899	其他优抚支出	10.00		10.00
20811	残疾人事业	180.00		180.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	180.00		180.00
210	卫生健康支出	98.14	98.14
21011	行政事业单位医疗	98.14	98.14
2101101	行政单位医疗	35.20	35.20
2101102	事业单位医疗	42.76	42.76
2101103	公务员医疗补助	11.73	11.73
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.45	8.45
212	城乡社区支出	40.00		40.00
21205	城乡社区环境卫生	40.00		40.00
2120501	城乡社区环境卫生	40.00		40.00
213	农林水支出	2,071.11	721.11	1,350.00
21301	农业农村	1,871.11	721.11	1,150.00
2130104	事业运行	721.11	721.11
2130142	乡村道路建设	80.00		80.00
2130199	其他农业农村支出	1,070.00		1,070.00
21307	农村综合改革	200.00		200.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	200.00		200.00
221	住房保障支出	396.43	396.43
22102	住房改革支出	396.43	396.43
2210201	住房公积金	253.30	253.30
2210202	提租补贴	143.13	143.13

公开04表
财政拨款收支总表
部门：镇江市丹徒区谷阳镇人民政府			单位：万元
收 入		支 出
项 目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,631.56	一、本年支出	3,631.56
（一）一般公共预算拨款	3,631.56	（一）一般公共服务支出	618.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转		（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	407.88
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	98.14
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出	40.00
		（十三）农林水支出	2,071.11
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	396.43
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支出
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债安排的支出
		二、年终结转结余
收入总计	3,631.56	支出总计	3,631.56

公开05表
财政拨款支出表（功能科目）
部门：镇江市丹徒区谷阳镇人民政府						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
合计		3,631.56	2,041.56	1,928.86	112.70	1,590.00
201	一般公共服务支出	618.00	618.00	562.00	56.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	618.00	618.00	562.00	56.00
2010301	行政运行	618.00	618.00	562.00	56.00
208	社会保障和就业支出	407.88	207.88	207.88		200.00
20805	行政事业单位养老支出	207.88	207.88	207.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.58	138.58	138.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.30	69.30	69.30
20808	抚恤	20.00				20.00
2080805	义务兵优待	10.00				10.00
2080899	其他优抚支出	10.00				10.00
20811	残疾人事业	180.00				180.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	180.00				180.00
210	卫生健康支出	98.14	98.14	98.14
21011	行政事业单位医疗	98.14	98.14	98.14
2101101	行政单位医疗	35.20	35.20	35.20
2101102	事业单位医疗	42.76	42.76	42.76
2101103	公务员医疗补助	11.73	11.73	11.73
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.45	8.45	8.45
212	城乡社区支出	40.00				40.00
21205	城乡社区环境卫生	40.00				40.00
2120501	城乡社区环境卫生	40.00				40.00
213	农林水支出	2,071.11	721.11	664.41	56.70	1,350.00
21301	农业农村	1,871.11	721.11	664.41	56.70	1,150.00
2130104	事业运行	721.11	721.11	664.41	56.70
2130142	乡村道路建设	80.00				80.00
2130199	其他农业农村支出	1,070.00				1,070.00
21307	农村综合改革	200.00				200.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	200.00				200.00
221	住房保障支出	396.43	396.43	396.43
22102	住房改革支出	396.43	396.43	396.43
2210201	住房公积金	253.30	253.30	253.30
2210202	提租补贴	143.13	143.13	143.13

 

公开06表
财政拨款基本支出表（经济科目）
部门：镇江市丹徒区谷阳镇人民政府				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2,041.56	1,928.86	112.70
301	工资福利支出	1,708.73	1,708.73
30101	基本工资	331.99	331.99
30102	津贴补贴	338.16	338.16
30103	奖金	142.91	142.91
30107	绩效工资	336.35	336.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.58	138.58
30109	职业年金缴费	69.30	69.30
30110	职工基本医疗保险缴费	77.96	77.96
30111	公务员医疗补助缴费	11.73	11.73
30112	其他社会保障缴费	8.45	8.45
30113	住房公积金	253.30	253.30
302	商品和服务支出	112.70		112.70
30201	办公费	36.10		36.10
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	33.00		33.00
30207	邮电费	13.00		13.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30217	公务接待费	1.60		1.60
30228	工会经费	20.00		20.00
303	对个人和家庭的补助	220.13	220.13
30302	退休费	188.57	188.57
30305	生活补助	22.90	22.90
30307	医疗费补助	8.66	8.66

公开07表
一般公共预算支出表
部门：镇江市丹徒区谷阳镇人民政府						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
合计		3,631.56	2,041.56	1,928.86	112.70	1,590.00
201	一般公共服务支出	618.00	618.00	562.00	56.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	618.00	618.00	562.00	56.00
2010301	行政运行	618.00	618.00	562.00	56.00
208	社会保障和就业支出	407.88	207.88	207.88		200.00
20805	行政事业单位养老支出	207.88	207.88	207.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.58	138.58	138.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.30	69.30	69.30
20808	抚恤	20.00				20.00
2080805	义务兵优待	10.00				10.00
2080899	其他优抚支出	10.00				10.00
20811	残疾人事业	180.00				180.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	180.00				180.00
210	卫生健康支出	98.14	98.14	98.14
21011	行政事业单位医疗	98.14	98.14	98.14
2101101	行政单位医疗	35.20	35.20	35.20
2101102	事业单位医疗	42.76	42.76	42.76
2101103	公务员医疗补助	11.73	11.73	11.73
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.45	8.45	8.45
212	城乡社区支出	40.00				40.00
21205	城乡社区环境卫生	40.00				40.00
2120501	城乡社区环境卫生	40.00				40.00
213	农林水支出	2,071.11	721.11	664.41	56.70	1,350.00
21301	农业农村	1,871.11	721.11	664.41	56.70	1,150.00
2130104	事业运行	721.11	721.11	664.41	56.70
2130142	乡村道路建设	80.00				80.00
2130199	其他农业农村支出	1,070.00				1,070.00
21307	农村综合改革	200.00				200.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	200.00				200.00
221	住房保障支出	396.43	396.43	396.43
22102	住房改革支出	396.43	396.43	396.43
2210201	住房公积金	253.30	253.30	253.30
2210202	提租补贴	143.13	143.13	143.13

公开08表
一般公共预算基本支出表
部门：镇江市丹徒区谷阳镇人民政府				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2,041.56	1,928.86	112.70
301	工资福利支出	1,708.73	1,708.73
30101	基本工资	331.99	331.99
30102	津贴补贴	338.16	338.16
30103	奖金	142.91	142.91
30107	绩效工资	336.35	336.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.58	138.58
30109	职业年金缴费	69.30	69.30
30110	职工基本医疗保险缴费	77.96	77.96
30111	公务员医疗补助缴费	11.73	11.73
30112	其他社会保障缴费	8.45	8.45
30113	住房公积金	253.30	253.30
302	商品和服务支出	112.70		112.70
30201	办公费	36.10		36.10
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	33.00		33.00
30207	邮电费	13.00		13.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30217	公务接待费	1.60		1.60
30228	工会经费	20.00		20.00
303	对个人和家庭的补助	220.13	220.13
30302	退休费	188.57	188.57
30305	生活补助	22.90	22.90
30307	医疗费补助	8.66	8.66

公开09表
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
部门：镇江市丹徒区谷阳镇人民政府						单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00

公开10表
政府性基金预算支出表
部门：镇江市丹徒区谷阳镇人民政府				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开11表
国有资本经营预算支出预算表
部门：镇江市丹徒区谷阳镇人民政府				单位：万元
项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开12表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
部门：镇江市丹徒区谷阳镇人民政府			单位：万元
科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		56.00
302	商品和服务支出	56.00
30201	办公费	23.40
30205	水费	1.00
30206	电费	20.00
30207	邮电费	5.00
30211	差旅费	5.00
30217	公务接待费	1.60

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

公开13表
政府采购支出表
部门：镇江市丹徒区谷阳镇人民政府									单位：万元
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金
合计

注：本部门无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2026年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

镇江市丹徒区谷阳镇人民政府2026年度收入、支出预算总计3,631.56万元，与上年相比收、支预算总计各增加34.64万元，增长0.96%。其中：

（一）收入预算总计3,631.56万元。包括：

1．本年收入合计3,631.56万元。

（1）一般公共预算拨款收入3,631.56万元，与上年相比增加34.64万元，增长0.96%。主要原因是人员工资晋升、公积金调整。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计3,631.56万元。包括：

1．本年支出合计3,631.56万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出618万元，主要用于政府行政运行经费。与上年相比减少2.91万元，减少0.47%。主要原因是在编人数不变，新进人员工资比今年退休人员低些。

（2）社会保障和就业支出（类）支出407.88万元，主要用于民政群众补贴以及在编人员社保。与上年相比增加65.16万元，增长19.01%。主要原因是民政群众补贴以及在编人员社保增加。

（3）卫生健康支出（类）支出98.14万元，主要用于在编人员医保。与上年相比增加6.6万元，增长7.21%。主要原因是在编人员医保增加。

（4）城乡社区支出（类）支出40万元，主要用于环境卫生支出。与上年预算数相同。

（5）农林水支出（类）支出2,071.11万元，主要用于事业编、无编人员经费、村级经费以及企业关停职工补助。与上年相比增加22.54万元，增长1.1%。主要原因是无编人员社保增加。

（6）住房保障支出（类）支出396.43万元，主要用于在编人员公积金。与上年相比减少56.75万元，减少12.52%。主要原因是今年取数口径调整。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

镇江市丹徒区谷阳镇人民政府2026年收入预算合计3,631.56万元，包括本年收入3,631.56万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入3,631.56万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

镇江市丹徒区谷阳镇人民政府2026年支出预算合计3,631.56万元，其中：

基本支出2,041.56万元，占56.22%；

项目支出1,590万元，占43.78%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

镇江市丹徒区谷阳镇人民政府2026年度财政拨款收、支总预算3,631.56万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加34.64万元，增长0.96%。主要原因是三保刚性支出以及财力增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

镇江市丹徒区谷阳镇人民政府2026年财政拨款预算支出3,631.56万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加34.64万元，增长0.96%。主要原因是三保刚性支出增加。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出618万元，与上年相比减少2.91万元，减少0.47%。主要原因是在编人数不变，新进人员工资比今年退休人员低些。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出138.58万元，与上年相比增加10.1万元，增长7.86%。主要原因是基数增加。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出69.3万元，与上年相比增加5.06万元，增长7.88%。主要原因是基数增加。

3.抚恤（款）义务兵优待（项）支出10万元，与上年相比减少10万元，减少50%。主要原因是上级资金配套多，故减少镇级预算。

4.抚恤（款）其他优抚支出（项）支出10万元，与上年相比减少20万元，减少66.67%。主要原因是上级资金配套多，故减少镇级预算。

5.社会福利（款）老年福利（项）支出0万元，与上年相比减少20万元，减少100%。主要原因是上级资金配套多，故减少镇级预算。

6.残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）支出180万元，与上年相比增加100万元，增长125%。主要原因是以前年度结余消化完成，今年预算需全额编制。

（三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出35.2万元，与上年相比增加0.55万元，增长1.59%。主要原因是基数增加。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出42.76万元，与上年相比增加5.14万元，增长13.66%。主要原因是基数增加。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出11.73万元，与上年相比增加0.18万元，增长1.56%。主要原因是基数增加。

4.行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出8.45万元，与上年相比增加0.73万元，增长9.46%。主要原因是基数增加。

（四）城乡社区支出（类）

城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出40万元，与上年预算数相同。

（五）农林水支出（类）

1.农业农村（款）事业运行（项）支出721.11万元，与上年相比减少17.46万元，减少2.36%。主要原因是人数减少。

2.农业农村（款）乡村道路建设（项）支出80万元，与上年相比增加20万元，增长33.33%。主要原因是农村道路今年修缮预计较多。

3.农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出1,070万元，与上年相比增加20万元，增长1.9%。主要原因是无编人员社保增加。

4.农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出200万元，与上年预算数相同。

（六）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出253.3万元，与上年相比减少38.43万元，减少13.17%。主要原因是今年口径取数变化。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出143.13万元，与上年相比减少18.32万元，减少11.35%。主要原因是今年口径取数变化。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

镇江市丹徒区谷阳镇人民政府2026年度财政拨款基本支出预算2,041.56万元，其中：

（一）人员经费1,928.86万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费112.7万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费。

七、一般公共预算支出预算情况说明

镇江市丹徒区谷阳镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款支出预算3,631.56万元，与上年相比增加34.64万元，增长0.96%。主要原因是三保刚性支出增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

镇江市丹徒区谷阳镇人民政府2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2,041.56万元，其中：

（一）人员经费1,928.86万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费112.7万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

镇江市丹徒区谷阳镇人民政府2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算1.6万元，与上年预算数相同。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出1.6万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出1.6万元，与上年预算数相同。

镇江市丹徒区谷阳镇人民政府2026年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。

镇江市丹徒区谷阳镇人民政府2026年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

镇江市丹徒区谷阳镇人民政府2026年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

镇江市丹徒区谷阳镇人民政府2026年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2026年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出56万元，与上年相比减少2.1万元，减少3.61%。主要原因是人数减少。

十三、政府采购支出预算情况说明

2026年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备0台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2026年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金3,631.56万元；本部门共8个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计1,590万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)：反映用于义务兵优待方面的支出。

十二、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

十三、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十八、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

十九、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十、农林水支出(类)农业农村(款)乡村道路建设(项)：反映用于乡村内街巷和农田间机耕道建设等方面的支出。

二十一、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十二、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。