丹徒区2022年度区本级预算执行和决算草案及其他财政收支审计查出问题整改情况
区委、区政府高度重视审计整改工作。区委审计委员会办公室、区审计局强化督促检查，针对审计工作报告指出的问题，逐项编制清单，实行台账管理，加强跟踪督促；对被审计单位整改结果进行认真审核、“对账”销号；对重点难点问题，加强业务指导，具体问题具体分析，推动整改。各有关部门认真落实整改主体责任，被审计单位主要负责人切实履行第一责任人职责，组织制定责任清单、细化整改措施、明确专人负责，并及时报送整改结果。审计整改取得良好效果。根据《中华人民共和国审计法》的规定，现将丹徒区2022年度区本级预算执行和其他财政收支审计整改情况进行公告：
一、2022年度区本级预算执行审计整改情况
（一）部分项目预算编制不够细化。区财政局已整改，区财政局预算科已与相关业务科室对接，在下一年度的预算编制中，按相关法律要求细化预算。
（二）部分一般公共预算支出编制科学性有待提高。区财政局已整改，区财政局预算科已根据该问题出现的原因，在编制下一年预算中，提高预算编制的准确性。
（三）部分非税收入未及时缴库。区财政局已整改，已将841.76万元全部缴库。
（四）部分上级专项资金下达不及时。区财政局正在整改中，区财政将根据项目进展情况，持续整改。
（五）未按规定用途动支预备费。区财政局已整改，已将该问题涉及资金编列入经发局下一年度预算。
（六）部分支出未严格执行国库集中支付制度。区财政局已整改，已调整了该部分支出渠道。
（七）太湖水污染治理专户管理不够规范。区财政局已整改，区财政已将相关资金收回区本级统筹使用。
（八）部门决算编报范围与预算编报范围不一致。区财政局已整改，区财政已向市财政局请示，并与这2家单位沟通，在下一年预算中进行了调整，确保预决算口径一致。
（九）未按规定开展行政事业单位固定资产绩效评价。区财政局已整改，区国资办已起草行政事业单位国有资产绩效考核办法。
二、部门预算执行审计整改情况
（一）市政设施修复收费执行标准不一致。区城管局已整改，对不一致部分已补收入账。
（二）个别单位财务管理不够规范。涉及的单位已整改。
（三）个别单位资产管理不够规范。区城管局已整改，已对相关账务进行了调整，对相关资产进行了报废和调拨处理。
三、地方政府专项债券发行使用审计整改情况
（一）个别项目单位绩效自评管理不到位。区建投公司已整改，出台了《镇江市丹徒区建设投资有限公司项目支出绩效自评管理办法（暂行）》，对项目内容完整性、绩效目标合理性、预算执行率等方面设置评价目标。
（二）少数项目未实现预期收益。区建投公司正在整改，区建投公司已督促项目单位加强进度管理，推动项目尽早投入使用，实现项目预期收益。
四、人才发展专项资金管理使用审计整改情况
（一）部分专项资金未及时拨付。区委组织部、区财政局已整改。区委组织部已加强对相关专项资金的管理，区财政局已拨付了相关人才专项资金。
（二）个别项目未建立资金管理制度。区委组织部、区财政局已整改，已起草“长山计划”的人才资金管理制度。
（三）个别项目未能及时督促企业及时上报人才工作调整事项。区委组织部已整改，已强化区、镇联动，不定期走访人才项目企业，了解掌握项目运行情况。
五、疫情防控资金专项审计调查整改情况
（一）未及时拨付疫情防控专项资金。区卫健委正在整改中，相关资金由财政统一支付。
（二）个别防疫物资账实不符。区卫健委已整改，已将退回的医用防护服入库登记。
（三）部分防疫用固定资产未及时入账。区卫健委、区建投公司已整改，区卫健委已与区建投公司办理了固定资产移交手续，并登记了固定资产。
六、五项费用专项审计调查整改情况
（一）在往来或其他科目列支“五项费用”。区总工会、工商联、妇联、团区委已整改，已按要求进行了账务调整。
（二）公务接待费支出手续不齐全。区妇联已整改，已按规定补签审批手续。
